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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1月份有賬發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用了，但是忘記做進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在4月份怎么做賬能把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去
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這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是什么時(shí)候認(rèn)證的呢？
2019 05/09 09:50
84784965 
2019 05/09 09:51
沒認(rèn)證
江老師 
2019 05/09 09:53
那就是認(rèn)證當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅處理，四月份也不用做賬務(wù)處理
84784965
2019 05/09 09:56
4月份不做進(jìn)項(xiàng)處理的話賬上和稅務(wù)系統(tǒng)不是不一樣了嗎
84784965
2019 05/09 09:59
就是1月份把三百多的稅也做到費(fèi)用里面了，賬面沒有做進(jìn)項(xiàng)，也沒有抵扣認(rèn)證，這個(gè)月直接認(rèn)證，賬上不處理嗎？
江老師
2019 05/09 10:02
你沒有認(rèn)證，就是稅務(wù)系統(tǒng)中也沒有申報(bào)，怎么會(huì)不一樣呢。
這個(gè)月認(rèn)證后，這個(gè)月就做費(fèi)用處理。
借：XX費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
最后就行了。
84784965
2019 05/09 10:05
謝謝，懂了
江老師
2019 05/09 10:05
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