問(wèn)題已解決

本年利潤(rùn)是每月都轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？如果我期初數(shù)不平，能通過(guò)調(diào)未分配利潤(rùn)而平衡嗎？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 09:48
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莊老師
金牌答疑老師
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你好，是的，本年利潤(rùn)是每月都轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。期初數(shù)不平不能通過(guò)調(diào)未分配利潤(rùn)而平衡
2019 05/09 09:52
84784999
2019 05/09 16:03
我之前只做了現(xiàn)金賬未做銀行賬，先合并重建期初，我試算平衡累計(jì)貸方少1891.34，和“其他應(yīng)付款-社?！痹瓉?lái)的本年累計(jì)金額一樣，但我銀行金額已經(jīng)與對(duì)賬單一致。我應(yīng)該怎么調(diào)整？
莊老師
2019 05/09 16:04
你好，看看是不是“其他應(yīng)付款-社?！睕](méi)有代扣
84784999
2019 05/09 16:08
是沒(méi)有做代扣分錄，因?yàn)槲覜](méi)做銀行賬。我的其他應(yīng)付款-社保是按社保系統(tǒng)里的個(gè)人繳費(fèi)合計(jì)填寫(xiě)的，如圖。那應(yīng)該怎么填？
84784999
2019 05/09 16:24
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，是記應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，嗎
莊老師
2019 05/09 16:26
你好，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，借管理費(fèi)用－－社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-－社保費(fèi)
84784999
2019 05/09 16:27
那我的其他應(yīng)付款-社保，應(yīng)該怎么錄期初？
莊老師
2019 05/09 19:39
你好，按照調(diào)整后數(shù)字填寫(xiě)
84784999
2019 05/09 19:57
怎么調(diào)整？
84784999
2019 05/09 20:11
指的調(diào)哪個(gè)？
莊老師
2019 05/10 07:10
如果我期初數(shù)不平，能通過(guò)調(diào)未分配利潤(rùn)而平衡嗎？，不能隨意調(diào)平，按照會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整平后的期初數(shù)填寫(xiě)
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