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老師，我填匯算清繳的表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，表里賬載金額填應(yīng)付職工薪酬貸方，實際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方，因為是這月發(fā)放上月工資，所以兩個金額不一樣。我們只要是計提的工資都在匯算清繳前發(fā)放了，稅收金額那列我就填計提數(shù)，這樣根據(jù)勾稽關(guān)系，納稅調(diào)整金額等于稅收金額減去賬載金額，就可以吧？我主要擔(dān)心賬載金額和實際發(fā)生額不一樣，這樣沒事吧？

84784976| 提問時間：2019 05/07 11:40
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
您好，是可以的，您的賬載金額就是您計提的金額，都發(fā)了，那您就是賬載的和稅收一致，就不需要納稅調(diào)整
2019 05/07 12:17
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