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問(wèn)題已解決
2019年5月31日前的所得稅年報(bào)，就是把2018年4個(gè)季度每季度申報(bào)的，只要帶有數(shù)字加起來(lái)，就是年報(bào)要報(bào)的嗎
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你好，收入，成本，利潤(rùn)總額是這樣填寫(xiě) （把4個(gè)季度的收入相加，成本相加，利潤(rùn)總額相加然后填寫(xiě)年度金額 ）
2019 05/06 16:19
84784987 
2019 05/06 16:24
那其余呢？我們公司18年是第二年開(kāi)立，報(bào)的稅只涉及這些。老師這么回答，是不是別的不同？
鄒老師 
2019 05/06 16:25
你好，你所指其余具體是指什么？
84784987
2019 05/06 16:27
我感覺(jué)老師還有的意思，收入成本利潤(rùn)這樣，那別的呢
鄒老師
2019 05/06 16:28
你好，期間費(fèi)用是按利潤(rùn)表的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)欄次數(shù)據(jù)填寫(xiě)
84784987
2019 05/06 16:31
那財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表中的收入、成本、利潤(rùn)、費(fèi)用是不是都按本年累計(jì)申報(bào)呢
鄒老師
2019 05/06 16:32
你好，是的，都是按本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的
84784987
2019 05/06 16:34
老師你看以下圖片，是第三季度和第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表。我年報(bào)申報(bào)是不是得把貨幣資金這一項(xiàng)兩個(gè)表的金額加起來(lái)？
鄒老師
2019 05/06 16:36
你好，貨幣資金不是損益科目，只需要填寫(xiě)期初，期末余額就可以了
84784987
2019 05/06 16:42
只需按照第一季度和第四季度貨幣資金的數(shù)填寫(xiě)？
鄒老師
2019 05/06 16:43
你好，只需要按12月份的貨幣資金的期初，期末余額填寫(xiě)就可以了
84784987
2019 05/06 16:45
老師現(xiàn)在虛報(bào)所得稅申報(bào)表很容易就查出來(lái)了嗎
鄒老師
2019 05/06 16:45
你好，如果稅局要查，那是很容易的
84784987
2019 05/06 16:48
怎么說(shuō)呢，能具體說(shuō)說(shuō)嗎？我現(xiàn)在只申報(bào)稅，但是沒(méi)做具體的賬簿和憑證。我應(yīng)該按我申報(bào)的去倒擠出申報(bào)的數(shù)值嗎
鄒老師
2019 05/06 16:49
你好，需要做了憑證，出具報(bào)表，才可以做所得稅匯算清繳申報(bào)的
數(shù)據(jù)都是根據(jù)賬面發(fā)生額填寫(xiě)，而不是倒擠的
84784987
2019 05/06 17:00
我現(xiàn)在沒(méi)有做憑證，現(xiàn)在補(bǔ)來(lái)得及嗎，已經(jīng)申報(bào)稅了
鄒老師
2019 05/06 17:02
你好，如果業(yè)務(wù)不多是來(lái)得及的
報(bào)表都沒(méi)有，你申報(bào)的數(shù)據(jù)是如何填寫(xiě)的？
84784987
2019 05/06 17:07
我財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)額是隨便填寫(xiě)的，所得稅申報(bào)表是根據(jù)開(kāi)票收入金額，隨便寫(xiě)了成本和費(fèi)用。
鄒老師
2019 05/06 17:07
你好，那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做賬，出具報(bào)表，然后做更正申報(bào)才是的
84784987
2019 05/06 17:16
現(xiàn)在代理記賬公司不是都這么虛報(bào)嗎
鄒老師
2019 05/06 17:17
你好，是虛報(bào)，但是虛報(bào)也得有依據(jù)的，需要根據(jù)外賬的利潤(rùn)表申報(bào)才是
而不是隨意申報(bào)的
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