問題已解決

遇到一個問題，請教你一下。去年多計提的土地租賃費，今年沖回，會計分錄怎么做呢

84785013| 提問時間：2019 05/06 10:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您去年分錄怎么寫的
2019 05/06 10:59
84785013
2019 05/06 11:02
借：銷售費用 貸：其他應付款/租金
bamboo老師
2019 05/06 11:09
借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 貸：其他應付款/租金 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——應交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 去年虧損的話不用寫第二筆分錄
84785013
2019 05/06 11:22
現(xiàn)在的賬套上沒有以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2019 05/06 11:24
那您可以直接 貸方藍字 借：利潤分配——未分配利潤 貸：其他應付款/租金 貸方紅字 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應交稅費——應交所得稅
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