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問題已解決
老師，3月確認了收入，未開票，4月又開了3月未開票收入發(fā)票，要如何處理？分錄如何？
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四月開票時，把三月的無票收入紅沖了，然后再開正確的發(fā)票。紅沖的分錄借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，再按發(fā)票寫正確的分錄就可以。
2019 05/04 18:48
84785018 
2019 05/04 18:50
收了現(xiàn)金
玲老師 
2019 05/04 20:57
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù) 開正確發(fā)票時，分錄借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
玲老師
2019 05/04 20:58
這樣一正一負，正好抵消那個應收賬款，然后你那個現(xiàn)金也沒有變化。
84785018
2019 05/04 21:15
老師，意思是雖然收的是現(xiàn)金，但不要用現(xiàn)金這個科目，由應收款這個科目代替現(xiàn)金對嗎？
玲老師
2019 05/04 21:35
可以的，你用應收賬款沖，然后你再開正確的發(fā)票，也用應收賬款，然后你這個現(xiàn)金實際收到就沒有變化，不然你紅沖現(xiàn)金 現(xiàn)金會出現(xiàn)負數(shù)的。
84785018
2019 05/04 21:36
好的，謝謝。
84785018
2019 05/04 21:38
老師，你說的四月開票時，把三月的無票收入紅沖了，然后再開正確的發(fā)票。然后再開正確的發(fā)票這句話是什么意思呀？
玲老師
2019 05/05 07:44
再開正確的發(fā)票就是說，在你客戶不是需要開原來的發(fā)票嗎，你才紅沖了這個無票收入 后面再給開原先沒開的那個發(fā)票嗎 就是這個意思。
玲老師
2019 05/05 07:45
你的提問不就是四月份開三月份的無票收入的發(fā)票，就是你四月份開的這個發(fā)票。
84785018
2019 05/05 07:55
明白了老師
玲老師
2019 05/05 07:58
不客氣啦，如果您這個問題已經(jīng)解決，請點五星好評，祝您工作學習愉快。
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