問(wèn)題已解決

老師，我們公司去年開(kāi)的，但第一年做錯(cuò)了一些分錄，目前匯算清繳還沒(méi)報(bào)，我接下來(lái)應(yīng)該要怎么做呢？調(diào)整的話(huà)具體要調(diào)整哪些？在哪里調(diào)整？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/30 17:08
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
根據(jù)你錯(cuò)誤憑證，在匯算清繳報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整
2019 04/30 18:18
84784976
2019 04/30 18:21
哦哦，那匯算清繳報(bào)表調(diào)整了意思就不用在今年的憑證里面再調(diào)整了是嗎？報(bào)表里面調(diào)整了有什么影響或者利弊沒(méi)？
三寶老師
2019 04/30 18:54
今年需要憑證調(diào)整，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
84784976
2019 04/30 18:59
去年的錯(cuò)誤也還是要憑證和報(bào)表都做調(diào)整嗎？
三寶老師
2019 04/30 19:01
報(bào)表不需要調(diào)整，憑證調(diào)整
84784976
2019 05/02 12:28
麻煩老師給我說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)！去年做錯(cuò)的憑證需不需要在今年的憑證里面調(diào)整？只需要在匯算清繳就是所得稅年報(bào)里面調(diào)整嗎？當(dāng)年的才需要調(diào)整憑證嗎？我對(duì)這些調(diào)整的沒(méi)做過(guò)，麻煩老師幫我?guī)追N情況都詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝
三寶老師
2019 05/02 13:44
1、最簡(jiǎn)便的方法，在2018年作廢做錯(cuò)的憑證，重做，然后重新申報(bào)2018年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣不用在匯算清繳調(diào)整，也不用在19年做憑證調(diào)整 2、2018年不修改，2018年報(bào)表不用修改，在2019年通過(guò)以前損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目在2018年匯算清繳時(shí)調(diào)整 舉例來(lái)說(shuō)，重復(fù)做了費(fèi)用 2018年報(bào)表、憑證不動(dòng) 2019年 借：以前年度損益調(diào)整 -負(fù)數(shù) 借：現(xiàn)金 （銀行存款） 同時(shí)在匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表里填寫(xiě)與收入無(wú)關(guān)的支出
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