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問題已解決
我酒店支付布草洗滌費，但是對方不能提供發(fā)票，我酒店扣了五百塊錢的稅點錢，這筆錢怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就按實際支付金額，做無票支出分錄了
舉例
借：主營業(yè)務成本--服務費
貸：庫存現金
2019 04/30 16:13
84785005 
2019 04/30 16:16
布草洗滌費28420元，扣除稅金1421元，我實際支出布草洗滌費26999元，
分錄是借:管理費用-布草洗滌費28420
貸: 怎么做
張艷老師 
2019 04/30 16:26
借:管理費用-布草洗滌費28420
貸: 銀行存款或庫存現金或其他應付款等 28420
84785005
2019 04/30 16:26
那稅金呢，怎么做分錄，營業(yè)外收入嗎？
張艷老師
2019 04/30 16:30
您都沒有取得發(fā)票，哪里來的稅金呢？
如果這個28420是含稅金額的話，那么您扣了500稅金，上面的分錄金額就是28420-500后的數字了。
84785005
2019 04/30 16:35
本來應該是開專票給酒店，可以進項稅額抵扣，但他沒有發(fā)票給我們，我就是把稅金給扣下來了，實際出的沒有它產生的這么多，然后我扣除下來的稅金做什么科目，實際發(fā)生有28420元，，但我支出26999元，這差額部分就是扣除的稅點錢，應該放哪個科目，借:管理費用28420 貸:營業(yè)外收入1421 銀行存款26999 ，這樣分錄會平，但是我想問的是放營業(yè)外收入可不可以
張艷老師
2019 04/30 18:30
這個發(fā)票之后還會取得嗎？
84785005
2019 05/01 10:24
沒有，不能取到
84785005
2019 05/01 10:26
我酒店公賬因糾紛問題被封賬，進出賬怎么做
張艷老師
2019 05/01 13:59
1如果以后不能取得發(fā)票的話，就應該按減去您扣的500元稅金之后的數字入賬了。
借:管理費用-布草洗滌費27920
貸: 銀行存款或庫存現金或其他應付款等 27920
張艷老師
2019 05/01 14:01
2您公司公戶被凍結了的話，就只能先通過法人私戶走賬，還應該及時解凍公戶。
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