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#提問#老師，公積金扣除數(shù)和工資表不一致怎么做賬
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不一致的，要做調(diào)整分錄的。
2019 04/29 14:34
84785012 
2019 04/29 14:37
老師，怎么調(diào)整
張艷老師 
2019 04/29 14:52
您是實際繳納的公積金大于賬上計提的數(shù)字，還是小于呢？
84785012
2019 04/29 16:08
實繳大于賬上
張艷老師
2019 04/29 16:24
那就做補計提分錄就是了
借：管理費用等--公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬--公積金
84785012
2019 04/29 16:45
老師，那個人部分怎么做賬？
張艷老師
2019 04/29 16:54
實際發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
繳納社保時
借：應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）
貸：銀行存款
84785012
2019 04/29 16:57
老師，個人部分的差額怎么處理
84785012
2019 04/29 16:57
工資做的3月的，社?？鄣?月的
張艷老師
2019 04/29 17:01
要么讓員工補繳，要么等下月發(fā)放工資時，代扣回來差額。
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