免費問答

我們公司從一月份開始籌辦，當時也購進了材料和庫存商品，因為公司裝修所以領用了一部分材料和庫存商品，但當時一直沒有填過領用單等，也沒有會計做賬務處理。我是三月份來的公司，我們公司現(xiàn)在在盤點，之前領用的材料和庫存商品就成了盤虧，現(xiàn)在我做這樣做分錄 借：待處理財產損溢 貸：原材料/庫存商品 假設領導簽字之后 借：管理費用 貸：待處理財產損溢 但是這樣做了我又覺得不對，因為我在建賬的時候對這些購進的材料和庫存商品做一個分錄： 借：原材料/庫存商品 貸：銀行存款 我怕到時候庫存商品和原材料上會有錯誤。 有人給我說補出庫手續(xù) 借：管理費用 ? ? ? ??貸：原材料 ? ? ? ?貸：庫存商品 之后就沒下文了 我現(xiàn)在想知道補出庫手續(xù)是補在本期嗎？因為材料是用在籌建期間用的，不知道補在本期有沒有問題？是不是我補了出庫手續(xù)就不用再做盤虧處理了？請指教，謝謝！