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公司業(yè)務人員出差回來報銷的餐費發(fā)票應該計入差旅費還是業(yè)務招待費啊
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出差過程招待客戶產生餐費么，還是啥
2019 04/27 10:45
84785040 
2019 04/27 10:46
招待客戶產生的費用，員工自己的是餐補，這部分沒有發(fā)票的
maize老師 
2019 04/27 10:48
招待客戶那就做業(yè)務招待費就可以
84785040
2019 04/27 10:50
嗯嗯，好的謝謝老師，員工餐補這塊因為沒有發(fā)票，是不是就不需要做賬？
maize老師
2019 04/27 10:51
最好是取得發(fā)票入賬，沒有發(fā)票匯算清繳需要納稅調增
84785040
2019 04/27 10:51
我們公司基本情況就是，帶著專家出去，餐費是招待專家的
maize老師
2019 04/27 10:52
不是自己員工就是招待費
84785040
2019 04/27 10:53
嗯嗯，好的老師，謝謝啦
maize老師
2019 04/27 16:53
滿意請給五星好評，謝謝
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