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用友U8軟件，年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么辦

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/26 14:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 是未把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配么
2019 04/26 14:21
84785031
2019 04/26 14:22
是的
84785031
2019 04/26 14:23
總有軟件是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己做一筆分錄
84785031
2019 04/26 14:23
需不需要把19年的前三個(gè)月反結(jié)賬，
84785031
2019 04/26 14:23
2018年底做一筆分錄？
bamboo老師
2019 04/26 14:26
是要自己手工錄入憑證結(jié)轉(zhuǎn) 可以在4月份補(bǔ)一份結(jié)轉(zhuǎn)去年本年利潤(rùn)的分錄 摘要寫補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2018年本年利潤(rùn) 金額是2018年的科目余額
84785031
2019 04/26 14:30
這樣的啊，那我19年報(bào)表的年初數(shù)中的未分配利潤(rùn)改怎么填
84785031
2019 04/26 14:31
三月份反結(jié)賬會(huì)不會(huì)影響4月份的憑證
bamboo老師
2019 04/26 14:36
您資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不包含當(dāng)年的本年利潤(rùn)么？ 三月份反結(jié)賬不會(huì)影響4月份的憑證
84785031
2019 04/26 14:58
對(duì)哦，謝謝老師
bamboo老師
2019 04/26 14:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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