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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 的賬載金額是根據(jù)賬面相關(guān)科目的金額直接填報(bào)嗎？
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你好，嗯嗯， 是的呢， 根據(jù)賬面的金額填寫的
2019 04/25 15:17
84785014 
2019 04/25 15:38
但是老師，我怕查了下我們公司的應(yīng)付職工薪酬的賬面，這個(gè)金額小于 期間費(fèi)用明細(xì)表中，管理費(fèi)用的職工薪酬 數(shù)據(jù)（銷售費(fèi)用下無職工薪酬）
老師，這是前面帳做錯(cuò)了的緣故嗎？
84785014
2019 04/25 15:39
正常情況下，應(yīng)該職工薪酬支出合計(jì)數(shù)大于或等于管理費(fèi)用的職工薪酬金額吧？
王晶老師 
2019 04/25 15:50
嗯嗯，是的呢，應(yīng)該是要一致的
84785014
2019 04/27 12:23
那老師這個(gè)，如果發(fā)現(xiàn)是計(jì)提錯(cuò)了或者帳做錯(cuò)了，，那按照什么填寫？
王晶老師
2019 04/27 12:35
帳錯(cuò)了，那稅務(wù)和實(shí)際的不符，分別填寫
84785014
2019 04/27 13:12
老師，分開填寫是意思是
填匯算表格的時(shí)候按照賬面填寫賬面金額，然后按照本應(yīng)該發(fā)生的金額（比賬面金額大）填寫稅收金額嗎？
王晶老師
2019 04/27 13:54
呃呃，是的是的呢
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