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問(wèn)題已解決
留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的期末余額嗎
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你好，留抵稅額年末是放在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅的期末余額的
2019 04/24 20:18
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請(qǐng)問(wèn)老師，每個(gè)月做退稅，借：其他應(yīng)收款一出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（內(nèi)銷抵減銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口退稅）。年終時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額，為什么年末會(huì)做這樣一筆轉(zhuǎn)銷??？
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本月有留抵稅額，我做了一筆分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000
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留抵稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的?增值稅報(bào)表上的留抵稅額是和賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目的期末余額一樣的吧?
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老師您好，我們發(fā)生了銷項(xiàng)稅50000 進(jìn)項(xiàng)稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證：
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 80000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 50000
應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
?????
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您好，把留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額借方科目核算可以嗎
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購(gòu)入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬(wàn)元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理?yè)p耗，10 千克是供貨方造成。入庫(kù)前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫(kù)材料承擔(dān)）。則該批入庫(kù)材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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