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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下，報(bào)表的稅金及附加數(shù)據(jù)是不是要等于增值稅申報(bào)表，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，印花稅所交的稅總和
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你好，是你賬面計(jì)提的稅金及附加的數(shù)據(jù)
不包括增值稅的
2019 04/24 15:49
84784983 
2019 04/24 16:16
是的，現(xiàn)在稅金及附加數(shù)據(jù)對(duì)不上計(jì)提數(shù)怎么查出原因來(lái)
我查看了12個(gè)月增值稅表，申報(bào)數(shù)等于余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目下 城市維護(hù)建設(shè)稅、 教育費(fèi)附加、 地方教育費(fèi)附加、 印花稅計(jì)提數(shù)，但稅金及附加數(shù)據(jù)對(duì)不上，
鄒老師 
2019 04/24 16:21
你好，是不是你利潤(rùn)表的稅金及附加金額填寫錯(cuò)誤了
84784983
2019 04/24 16:21
我看了去年稅審，城市維護(hù)建設(shè)稅為5422.06、 教育費(fèi)附加2323.73、 地方教育費(fèi)附加1549.16、 印花稅117
到今年這稅金及附加怎么算的
84784983
2019 04/24 16:23
財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)方從財(cái)務(wù)系統(tǒng)里倒出來(lái)的
鄒老師
2019 04/24 16:27
你好，你提供的 去年稅審，城市維護(hù)建設(shè)稅為5422.06、 教育費(fèi)附加2323.73、 地方教育費(fèi)附加1549.16、 印花稅117
與今年的稅金及附加是沒(méi)有任何關(guān)系的
今年的稅金及附加就是你做分錄計(jì)提的金額
84784983
2019 04/24 16:36
我查看了對(duì)方的明細(xì)賬，你看我發(fā)的科目余額表，兩都數(shù)不對(duì)，這個(gè)計(jì)提數(shù)是不是就等于增值稅申報(bào)表交的附加稅之和
鄒老師
2019 04/24 16:39
你好，計(jì)提數(shù)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠鲋刀悜?yīng)納稅額*附加稅稅率+印花稅納稅金額
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