00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2018年1月計(jì)提了2017年第四季度的稅金及附加138.72元，當(dāng)月繳納了，4月計(jì)提了當(dāng)年第一季度的稅金及附加223.16元，已經(jīng)繳納了，7月計(jì)提了第三季度稅金及附加46.85元，已經(jīng)繳納了，12月份計(jì)提了第四季度的稅金及附加371.24元，未繳納。2018年匯算清繳的時(shí)候稅金及附加是不是=223.16+46.85+371.24=641.25元呢？可是利潤表的稅金及附加卻是138.72+641.25=779.97，匯算清繳總表稅金及附加那欄我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就填利潤表上的稅金及附加779.97
2019 04/24 13:35
84785026 
2019 04/25 06:25
1月份補(bǔ)提17年的138.72，如果正常計(jì)提應(yīng)該是在17年12月份的啊，結(jié)賬后這一筆是會(huì)轉(zhuǎn)入17年未分配利潤的，1月份直接計(jì)提不是會(huì)影響17年的損益嗎？跨年補(bǔ)提的損益不能正常計(jì)提的吧
84785026
2019 04/25 06:26
1月份補(bǔ)提17年的138.72，如果正常計(jì)提應(yīng)該是在17年12月份的啊，結(jié)賬后這一筆是會(huì)轉(zhuǎn)入17年未分配利潤的，1月份直接計(jì)提不是會(huì)影響2018年的損益嗎？跨年補(bǔ)提的損益不能正常計(jì)提的吧
辜老師 
2019 04/25 08:18
你這個(gè)金額不大，而且是12月的，沒關(guān)系的
閱讀 982
描述你的問題，直接向老師提問
311
意見反饋
