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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，咨詢一下 4月份銷項(xiàng)稅率16%，進(jìn)項(xiàng)稅率13%可以認(rèn)證抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
4月份銷項(xiàng)稅率16%，進(jìn)項(xiàng)稅率13%可以認(rèn)證抵扣
2019 04/20 09:00
84784970 
2019 04/20 09:10
我4月份都是開(kāi)3月份之前未開(kāi)完了發(fā)票，稅率都是16%，聽(tīng)說(shuō)不能開(kāi)16%稅率，我現(xiàn)在好著急
84784970
2019 04/20 09:11
昨天聽(tīng)一個(gè)客戶說(shuō) 就是開(kāi)16%稅率，下月也是不能用的發(fā)票
bamboo老師 
2019 04/20 09:11
您3月份所屬期的時(shí)候有沒(méi)有把以后要開(kāi)16%的業(yè)務(wù)做未開(kāi)票申報(bào)處理？如果申報(bào)了 可以開(kāi)16%稅率的發(fā)票
84784970
2019 04/20 09:13
沒(méi)有
bamboo老師
2019 04/20 09:16
沒(méi)有的話 申報(bào)期結(jié)束了 不能撤銷填入再申報(bào) 那您去大廳補(bǔ)申報(bào) 然后開(kāi)具
84784970
2019 04/20 09:19
4月初申報(bào)多耍是3月份的，
bamboo老師
2019 04/20 09:23
4月初申報(bào)所屬期3月份的增值稅 要把以后需要開(kāi)具16%的稅率做未開(kāi)票收入申報(bào)
84784970
2019 04/20 09:33
我現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了80多萬(wàn)的16%稅率發(fā)票，我現(xiàn)在去大廳補(bǔ)申報(bào)可以補(bǔ)嗎？
bamboo老師
2019 04/20 09:34
我這邊是允許的 您那邊這個(gè)要咨詢您當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)或者12366 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
84784970
2019 04/20 09:47
感謝感謝！
bamboo老師
2019 04/20 09:48
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784970
2019 04/20 11:10
您好，剛剛我打聽(tīng)說(shuō)補(bǔ)報(bào)后下月申報(bào)還要把這個(gè)未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)沖回，報(bào)未開(kāi)票銷售是要交稅的，那我這個(gè)月開(kāi)票金額80多萬(wàn)16%稅率，是不是下個(gè)月交稅10多萬(wàn)稅額?
bamboo老師
2019 04/20 11:11
對(duì)的 做未開(kāi)票收入的話 這個(gè)月要交稅 下個(gè)月開(kāi)票了 做負(fù)數(shù)沖回
這個(gè)月交了 下個(gè)月就不用交了 只是提前一個(gè)月交稅
84784970
2019 04/20 11:12
那我進(jìn)項(xiàng)票不是沒(méi)用了?
bamboo老師
2019 04/20 11:14
進(jìn)項(xiàng)票可以留在后面繼續(xù)抵扣的呀
84784970
2019 04/20 11:18
現(xiàn)在麻煩了，如果不補(bǔ)申報(bào)調(diào)整（未開(kāi)票收入）的話 我這個(gè)月開(kāi)票的都要作廢，如果修改申報(bào)了要交稅10多萬(wàn)稅額，是這意思嗎？
bamboo老師
2019 04/20 11:34
是這個(gè)月補(bǔ)繳 下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不要再另外交了 只需要交一次 只是提前了
84784970
2019 04/20 11:54
我已經(jīng)開(kāi)了80多萬(wàn)出去了，本月補(bǔ)交稅額得交10多萬(wàn)啦！我們這些小公司一次交這么多稅額哪有那么多錢(qián)交??！有沒(méi)有其它處理的辦法丫
bamboo老師
2019 04/20 11:58
那您暫時(shí)這個(gè)月不開(kāi) 等下面月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)多了的時(shí)候再開(kāi) 您這么操作了 肯定要先交稅的
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