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老師，上月做錯了一張憑證的分錄，分錄是， 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 那這個月要怎么做更正的分錄呢？
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你好，這個業(yè)務(wù)本來正確的憑證應(yīng)當(dāng)是？
2019 04/20 08:48
84784995 
2019 04/20 08:50
不是公司員工，是代繳納社保費，
借:庫存現(xiàn)金1336.3
貸:銷售費用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
84784995
2019 04/20 08:51
寫錯了，
借:庫存現(xiàn)金1336.3
借:銷售費用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
鄒老師 
2019 04/20 08:52
你好，你這個分錄借方是1336.3，貸方是負數(shù) 1336.3？
84784995
2019 04/20 08:52
寫錯了，
借:庫存現(xiàn)金1336.3
借:銷售費用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
鄒老師
2019 04/20 08:53
你好，那調(diào)整分錄就是
借；:銷售費用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
貸；其他應(yīng)付款 -1336.3
84784995
2019 04/20 08:55
好的，老師，那摘要我就寫:調(diào)整上月**號憑證，是嗎
鄒老師
2019 04/20 08:57
你好，是的，是這樣寫調(diào)整分錄的摘要
84784995
2019 04/20 09:04
好的，謝謝老師。
鄒老師
2019 04/20 09:05
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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