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實(shí)務(wù)
問題已解決
無發(fā)票，需調(diào)增的金額填在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪里？
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你好，是費(fèi)用支出沒有發(fā)票嗎？
2019 04/19 11:12
84784983 
2019 04/19 11:18
是的，
鄒老師 
2019 04/19 11:35
你好，具體是什么費(fèi)用沒有發(fā)票？
84784983
2019 04/19 11:35
差率費(fèi)
84784983
2019 04/19 11:36
是不是填扣除類的其他欄？
鄒老師
2019 04/19 11:36
你好，是的，計(jì)入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他做納稅調(diào)增處理
84784983
2019 04/19 11:43
只要是費(fèi)用類無發(fā)票調(diào)增都是計(jì)入其他欄嗎？
鄒老師
2019 04/19 11:46
你好，不是的，比如福利費(fèi)就需要填寫在福利費(fèi)欄次
84784983
2019 04/19 14:29
老師，18年的匯算，扣除類的其他欄是灰色的，填不了數(shù)據(jù)，表格的最后一行的其他可以填數(shù)據(jù)，是不是要填在最后一行？
鄒老師
2019 04/19 14:58
你好，扣除類其他的賬面發(fā)生額是可以填寫數(shù)據(jù)的
84784983
2019 04/19 15:34
那這個(gè)填在賬載金額那行，稅收金額就填0，是吧？
鄒老師
2019 04/19 15:35
你好，是的，是這樣填寫的
84784983
2019 04/19 15:40
我們自產(chǎn)產(chǎn)品的損耗入了管理費(fèi)用，這個(gè)算資產(chǎn)損失嗎？需要填資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)表嗎？
鄒老師
2019 04/19 15:45
你好，是合理?yè)p耗嗎？
84784983
2019 04/19 15:51
是的
鄒老師
2019 04/19 15:53
你好，那就計(jì)入成本，而不是計(jì)入費(fèi)用，不屬于損失的
84784983
2019 04/19 15:55
是客戶退回來的，我們就報(bào)廢了，
84784983
2019 04/19 15:55
所以就計(jì)入了管理費(fèi)用
鄒老師
2019 04/19 15:56
你好，那就不是合理?yè)p耗，而是報(bào)廢損失，需要做資產(chǎn)損失申報(bào)的
84784983
2019 04/19 16:02
1. 這樣入管理費(fèi)用，二級(jí)明細(xì)科目寫什么好呀？
2. 如果產(chǎn)品質(zhì)量問題另外補(bǔ)貨客戶的，不開票，能直接入成本嗎？
鄒老師
2019 04/19 16:06
你好
1，可以是產(chǎn)品報(bào)廢損失
2，有質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)開具折讓發(fā)票，然后按補(bǔ)貨情況另外開具發(fā)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
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