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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)教一下：我現(xiàn)在要申報(bào)2018年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，我在報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候是報(bào)12月份的數(shù)據(jù)嗎？利潤(rùn)表1至12月的數(shù)據(jù)和嗎？還是只是12月份的數(shù)據(jù)
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是的，資產(chǎn)負(fù)債標(biāo)準(zhǔn)用12月份的
利潤(rùn)表用12月份累計(jì)數(shù)
2019 04/17 11:07
84785001 
2019 04/17 11:26
如果我有更正申報(bào)表，那資產(chǎn)負(fù)債表要改嗎？
馬老師 
2019 04/17 11:45
你是稅務(wù)系統(tǒng)里更正了還是把你賬套里更正了
84785001
2019 04/17 12:03
去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)了2018年的1月、10月11月的申報(bào)表，那我需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
馬老師
2019 04/17 12:09
不需要，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)你有沒(méi)有改過(guò)
84785001
2019 04/17 13:02
資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有改，但是納稅申報(bào)表確實(shí)去大廳改了！是這樣的情況：比如說(shuō)去年截止到12月份的時(shí)候數(shù)據(jù)都是沒(méi)有變的，但是在今年一月份的時(shí)候，紅沖了幾張2018年的發(fā)票，稅務(wù)局專管員說(shuō)他們商量以后要讓我們更正2018年的申報(bào)表，而不是通過(guò)紅沖直接抵減去年的
馬老師
2019 04/17 14:04
那你的財(cái)務(wù)報(bào)表不影響，納稅申報(bào)按照稅局的要求去做
84785001
2019 04/17 14:18
但是利潤(rùn)表回受影響的吧？
馬老師
2019 04/17 14:56
你賬務(wù)在次年處理的 利潤(rùn)表不影響啊 只是當(dāng)期的申報(bào)表變了
84785001
2019 04/17 15:31
年報(bào)的利潤(rùn)表也是不變的嗎？那2019年更正了2018年的申報(bào)表收入數(shù)據(jù)之后，是不是還要做調(diào)賬的分錄呢？
馬老師
2019 04/17 15:37
你當(dāng)時(shí)更正申報(bào)的是什么稅種？？
你如果是在搞不懂就反結(jié)賬回去在當(dāng)期更正你做的憑證 然后重新出具報(bào)表
84785001
2019 04/17 17:59
是增值稅！本來(lái)紅沖發(fā)票，直接就抵減了所有的稅款，但是稅管員說(shuō)因?yàn)橐t沖2018年1月份的發(fā)票稅率是11%，所以要更改增值稅報(bào)表，也要更改附加稅、印花稅的報(bào)表，像這種情況我不改財(cái)務(wù)報(bào)表，直接調(diào)賬行嗎？
馬老師
2019 04/17 18:50
可以，把你的這又不是當(dāng)時(shí)賬務(wù)做錯(cuò)了
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