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老師，2017年，2018年的費(fèi)用入在今年怎么記賬？

84785027| 提问时间：2019 04/16 09:04
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江老師
金牌答疑老师
职称：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
可以在今年入賬，但無法在2019年稅前列支
2019 04/16 09:06
84785027
2019 04/16 09:07
那我怎么做賬啊
84785027
2019 04/16 09:09
就是報(bào)2019年的匯算清繳時(shí)這一部分的費(fèi)用不能包含在里面對嗎？那屬于2018年的費(fèi)用是不是得包含在2018年的匯算清繳里面？
江老師
2019 04/16 09:23
第一種方法：可以正常進(jìn)行賬務(wù)處理，就是計(jì)入費(fèi)用，但不在能在2019年匯算清繳中列支這個(gè)費(fèi)用。 第二種方法：要不就是計(jì)入“以前年度損益調(diào)整”科目
84785027
2019 04/16 09:25
第二種方法的話最后是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中？
江老師
2019 04/16 09:29
第二種直接結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目中
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