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老師 稅控盤繳了兩年的費(fèi)560元 這個(gè)是不是申報(bào)可以減免 申報(bào)表在哪填呢？

84785014| 提問時(shí)間：2019 04/15 16:22
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)稅控盤的費(fèi)用，是當(dāng)年抵減當(dāng)年的，跨年一般是不允許的。 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2019 04/15 16:27
84785014
2019 04/15 16:56
小規(guī)模
84785014
2019 04/15 16:59
有一張跨年了
張艷老師
2019 04/15 17:09
小規(guī)模納稅人的話，是要填寫減免稅明細(xì)表的， 跨年的那張?jiān)谖疫@邊是能再全額抵減增值稅了，如果是取得的專票，是可以認(rèn)證后抵扣專票上的稅額的。
84785014
2019 04/15 17:15
我們四川不知道可不可以
張艷老師
2019 04/15 19:03
建議您咨詢一下專管員，我這邊是不可以跨年抵減增值稅的。
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