問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，480元的稅控盤(pán)減免如何填寫(xiě)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 11:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生，本期應(yīng)抵扣，實(shí)際抵扣欄次填寫(xiě)480
2019 07/11 11:32
84785000
2019 07/11 11:36
鄒老師
2019 07/11 11:37
你好，是的，是這樣填寫(xiě)
84785000
2019 07/11 11:37
老師主表不用填寫(xiě)嗎
84785000
2019 07/11 11:38
84785000
2019 07/11 11:39
1，15，16，18都是黃色預(yù)警
鄒老師
2019 07/11 11:42
你好，你單位當(dāng)月都沒(méi)有應(yīng)納稅額可供抵扣，這種情況 在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生480，本期應(yīng)抵扣480，實(shí)際抵扣欄次填寫(xiě)0，期末余額480 主表的應(yīng)納稅額減征額是0，而不是480
84785000
2019 07/11 12:45
哦哦多謝老師
84785000
2019 07/11 12:47
如果下季度有應(yīng)納稅額時(shí)，主表的應(yīng)納稅額減征額是不是要填480呢
鄒老師
2019 07/11 12:53
你好，下季度有應(yīng)納稅額時(shí)，主表的應(yīng)納稅額減征額是要填480的
84785000
2019 07/11 15:15
謝謝老師
鄒老師
2019 07/11 15:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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