問(wèn)題已解決

實(shí)際發(fā)放的上月工資，而賬里做的是當(dāng)月的，我該怎樣調(diào)成一致，較少簽字程序！

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 11:36
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希老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月的工資可以先計(jì)提，下??發(fā)放后，比對(duì)計(jì)提與發(fā)放的差額，結(jié)轉(zhuǎn)差異！
2019 04/15 11:43
84785037
2019 04/15 11:44
老師可以講解的詳細(xì)點(diǎn)嗎？
希老師
2019 04/15 12:03
計(jì)提時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬（計(jì)提與發(fā)放差額） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本額（計(jì)提與發(fā)放差額）（多計(jì)提按計(jì)提分錄負(fù)數(shù)顯示，少計(jì)提按計(jì)提分錄正數(shù)表示）
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