問題已解決

，老師，我們是小規(guī)模納稅人，2018年第四季度的企業(yè)所得稅我忘計提了怎么辦？但稅款2019年一月份已交過了

84785023| 提問時間：2019 04/15 11:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019 04/15 11:29
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