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老師，請問下，設(shè)備計提折舊，沒有收入，可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本里面嗎
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您好
請問您折舊計入的什么科目
2019 04/13 10:41
84784975 
2019 04/13 10:52
制造費用——折舊，累計折舊
bamboo老師 
2019 04/13 10:53
那應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目
84784975
2019 04/13 10:58
主要是沒有進貨也沒生產(chǎn)商品，另外一個公司用的這個設(shè)備，另外一個公司沒計提折舊
bamboo老師
2019 04/13 11:02
那月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目就可以了
借：生產(chǎn)成本
貸：制造費用
84784975
2019 04/13 11:26
沒有收入也要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2019 04/13 11:27
這個不叫轉(zhuǎn)成本 是轉(zhuǎn)科目
84784975
2019 04/13 11:29
好的，就是不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本對吧
bamboo老師
2019 04/13 11:30
不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面 如果有銷售 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
84784975
2019 04/13 11:36
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 04/13 11:37
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784975
2019 04/13 11:45
老師，生產(chǎn)成本下面二級科目寫什么
bamboo老師
2019 04/13 11:48
可以這樣設(shè)置生產(chǎn)成本——制造費用
84784975
2019 04/13 15:16
好的，老師還有個問題，上年應(yīng)付工資貸方有余額怎么調(diào)整
bamboo老師
2019 04/13 15:16
貸方有余額 您多計提了工資 可以本期計提的時候少計提 或者紅字沖回
84784975
2019 04/13 15:18
紅字沖回是要查到之前那一筆計提錯的吧，新建的賬套，不好找，如果我后期計提是少計提點是可以的對嗎，
bamboo老師
2019 04/13 15:21
后期計提是少計提點是可以的 對的
84784975
2019 04/13 15:25
跨年的也可以少計提嗎
bamboo老師
2019 04/13 15:26
請問大概多少金額？多計提的今年匯算清繳有沒有調(diào)整
84784975
2019 04/13 15:27
應(yīng)該是16-17年多計提的，4萬多點
bamboo老師
2019 04/13 15:28
那您前面有沒有匯算清繳調(diào)整
84784975
2019 04/13 15:29
是的，都沒做
bamboo老師
2019 04/13 15:30
那您應(yīng)該匯算清繳的時候調(diào)整的 沒調(diào)整的話 您現(xiàn)在少計提吧
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