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請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)收到增值稅專票，我把稅費(fèi)做賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額后，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 14:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
如果月末形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019 04/12 14:55
84785030
2019 04/12 15:01
抵扣發(fā)票年底一次性認(rèn)證的話，不用結(jié)轉(zhuǎn)，就掛在進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？
張艷老師
2019 04/12 15:04
不是的，年末要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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