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我公司2019年初應收帳款、應付賬款未設置往來明細核算，是一個總數(shù)，假設為應收帳款借方期初余額20萬，應付賬款貸方期初余額20萬，現(xiàn)3月需分類往來明細核算項目（2018年應收A公司10萬應收B公司10萬，應付C公司10萬應付D公司10萬），應該如何調整期初余額？
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期初數(shù)無法直接調整的
2019 04/11 19:41
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中途建賬，應收應付賬款期初余額錄取的時候是錄入明細還是有個總數(shù)就行？
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我這邊是有一個業(yè)務是這樣的，就是我們A公司投資了B公司，A公司占50%的股份。平時跟B公司之間會有業(yè)務往來，A公司用其他應收款掛帳 A公司還欠著B公司也就是其他應收款的貸方余額80萬，B公司帳上有現(xiàn)金10萬，雙方就按這個90萬進行分配各分了45萬。其中有20萬是從A公司帳上支付的，這個帳A公司要怎么會計處理呢是這么個情況 就是A跟了之間有其他應收款的往來 我們跟B公司的往來怎么平帳呢
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借方是管理費用10萬
貸方是其他應收款xx10萬
代表公司有10萬未給那個人對嗎
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老師借應收票據(jù)，10萬，借應收票據(jù)10萬，貸應收票據(jù)20萬，是什么意思，是拿20萬的換兩個10萬么
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同一個單位，我賣東給他，我設置應收帳款A公司，我又買東西，我要設置應付賬款A公司？還是用應收帳款A公司
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