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你好，我公司小規(guī)模納稅人，在去年12月份未開票但確認(rèn)了收入和增值稅，也未申報增值稅，今年1月份才開票，這個賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理呢？一季度繳納增值稅會不會有滯納金呢
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那您就視為1月份確認(rèn)收入并開票就是了嘛
2019 04/11 13:34
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去年已經(jīng)確認(rèn)了收入，申報了未開票收入，今年開票，這個怎么做賬？還是不做賬務(wù)處理也可以？
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老師 我是小規(guī)模納稅人 假如 第一季度 開票收入是300000，未開票收入是20000， 計提的增值稅是2970.3
繳納增值稅時未開票收入也要申報 繳納3168.32
計提的增值稅和繳納的增值稅之間的差額怎么寫分錄，
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去年做了未開票收入，確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入，繳納了增值稅，今年客戶又要求開票，今天開了去年的未開票的發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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去年12月收入未確認(rèn)收入也未開票，今年1月才開出發(fā)票，要怎么計分錄
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小規(guī)模納稅人，去年未開票申報了企業(yè)所得欣，今年開票申報增值稅，賬務(wù)如何處理，使兩者收入達到一致
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