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建筑異地項(xiàng)目預(yù)交企業(yè)所得稅，印花稅，水利建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，交的時(shí)候，是先計(jì)提，還是交完，月末再計(jì)提呢

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 15:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你如果已經(jīng)繳納了。就做計(jì)提，然后做繳納的分錄
2019 04/10 16:02
84784967
2019 04/10 17:55
可是我不知道該提多少，比如企業(yè)所得稅預(yù)交的是0.2%/，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.12
宋生老師
2019 04/10 18:05
你好！你不是去異地的時(shí)候，他就會(huì)開(kāi)完稅憑證給你嗎 按完稅憑證的金額做分錄
84784967
2019 04/10 18:06
請(qǐng)問(wèn)老師，完稅憑證的金額就是實(shí)際要繳的，不能退還了的嗎
宋生老師
2019 04/10 18:08
你好！是的。這個(gè)是已經(jīng)繳納過(guò)的。一般是不退還了
84784967
2019 04/10 18:16
但是增值稅多交的部分可以轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
2019 04/10 18:17
你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模
84784967
2019 04/10 18:20
是一般納稅人
宋生老師
2019 04/10 18:22
您好！一般納稅人多交的部分可以轉(zhuǎn)出
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