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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開(kāi)票但是有每個(gè)月材料成本結(jié)轉(zhuǎn)！這樣情況該怎么操作！
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你好，你所指未開(kāi)票是收入沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，還是購(gòu)進(jìn)材料沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票
2019 04/10 14:32
84784998 
2019 04/10 14:33
未開(kāi)票收入！原材料入庫(kù)去年就入了有發(fā)票
84784998
2019 04/10 14:33
但是也不清楚今年開(kāi)多少票！客戶面前沒(méi)要票
鄒老師 
2019 04/10 14:36
你好，那就做無(wú)票收入，結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本就是了
84784998
2019 04/10 15:10
做無(wú)票收入該怎么操作！謝謝老師！
84784998
2019 04/10 15:11
分錄和繳稅該怎么交！那我能不能先結(jié)成本別人要票時(shí)候在開(kāi)票繳稅
鄒老師
2019 04/10 15:15
你好
借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
84784998
2019 04/10 15:25
但是也不確定對(duì)方要打我們多少錢(qián)！他們目前不要票！后期的話那我能不能先結(jié)轉(zhuǎn)成本！后期開(kāi)票在做收入這樣合理嗎
鄒老師
2019 04/10 15:26
你好，不能先結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入
這樣會(huì)導(dǎo)致成本與收入不匹配的
84784998
2019 04/10 15:26
那我先前就這樣操作了該怎么辦
84784998
2019 04/10 15:26
鄒老師
2019 04/10 15:28
你好，你需要把提前確認(rèn)的成本沖銷(xiāo)才是的
84784998
2019 04/10 15:31
那如果平時(shí)客戶不讓我開(kāi)票我是不是先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本！等開(kāi)時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎！損益類(lèi)的我沒(méi)收入這樣結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題嗎
鄒老師
2019 04/10 15:33
你好，是的
沒(méi)有收入不得結(jié)轉(zhuǎn)成本
其他的損益科目是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84784998
2019 04/10 15:38
明白了老師！那如果沖銷(xiāo)成本的分錄該怎么記！
鄒老師
2019 04/10 15:39
你好，是當(dāng)年的成本，還是以前年度的成本？
84784998
2019 04/10 15:41
嗯當(dāng)年也有去年也有
鄒老師
2019 04/10 15:42
你好
當(dāng)年，借；原材料 貸；其他業(yè)務(wù)成本
跨年，借；原材料 貸；以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本
84784998
2019 04/10 15:48
好噠謝謝
老師
鄒老師
2019 04/10 15:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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