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實(shí)務(wù)
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現(xiàn)在更改了18年最后一個(gè)季度的增值稅申報(bào)表和附加申報(bào)表，現(xiàn)在怎么修改之前的賬目和報(bào)表呢？
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你好，涉及損益類的，用以前年度損益調(diào)整科目代替做相應(yīng)的處理。
2019 04/10 13:49
84784974 
2019 04/10 14:04
不可以直接更改財(cái)報(bào)就可以嗎，我這個(gè)季度還沒有報(bào)的。
84784974
2019 04/10 14:07
那如果是用以前年度損益調(diào)整科目做處理，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
耿老師 
2019 04/10 14:15
你好，你不是要修改18年的申報(bào)表嗎？
84784974
2019 04/10 14:18
是的，我現(xiàn)在已經(jīng)在大廳修改了2018年的增值稅和附加稅報(bào)表的。這樣就造成了申報(bào)數(shù)據(jù)和我之前賬目上計(jì)提數(shù)據(jù)有差額的。然后季報(bào)的所得稅也要調(diào)整的。就是這個(gè)不是很了解的
耿老師
2019 04/10 14:19
你好，在大廳里同時(shí)修改去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就可以了。
84784974
2019 04/10 14:27
老師你好，就是我之前報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)是53120.67，我現(xiàn)在修改過后數(shù)據(jù)是51761.71.其中就出現(xiàn)了差額的，然后增值稅和附加稅的報(bào)表更改了，我就不曉得用損益調(diào)整科目怎么處理的，那我在這個(gè)季度調(diào)整這個(gè)差額，那之前的企業(yè)所得稅季報(bào)我就不用去更改的吧？
84784974
2019 04/10 14:28
那我去大廳修改，那我之前已經(jīng)結(jié)賬的賬目是不是都要更改呢？
84784974
2019 04/10 14:36
老師你好，還有我現(xiàn)在的情況是2018年的年報(bào)我還沒有報(bào)的，我現(xiàn)在就是修改了2018年第四季度的增值稅和附加稅的報(bào)表的
耿老師
2019 04/10 14:49
你好，這個(gè)損益類的差額用以前年度損益調(diào)整科目代替。轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)就可以。這樣的話，按規(guī)定是要修改期初數(shù)
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