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公司開出了一張廣東增值稅普通發(fā)票是一般貿易出口退稅用票，稅率是免稅的，開票時是選零稅率的，但3月28號開票時不小心開出了有16%稅率的發(fā)票，4月1號發(fā)現(xiàn)錯誤后已經(jīng)沖紅了，怎樣出分錄和怎樣繳稅

84785032| 提問時間：2019 04/09 17:21
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趙俊鴿老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會計師,初級會計師
3月你必須按16的稅率交稅。4月的時候你可以沖掉3的銷項稅，賬務同樣紅沖就可以。然后按正確的免稅確認收入
2019 04/09 17:54
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