問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)（按季度申報(bào)稅），第一季度稅局代開(kāi)專票超30萬(wàn)，是不是全部都要交附加稅（地方教育等），因?yàn)橹挥凶詈笠淮未_(kāi)5萬(wàn)是（只扣了5萬(wàn)的附加）

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只有最后一次代開(kāi)5萬(wàn)是什么意思？季度都已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)，是需要繳納增值稅，附加稅的
2019 04/09 11:03
84785032
2019 04/09 11:06
就是增值稅和城建稅，稅局代開(kāi)時(shí)已經(jīng)扣了，附加教育稅等，最后一次代開(kāi)開(kāi)票是才共額超30，扣了，之前的沒(méi)扣
84785032
2019 04/09 11:06
那現(xiàn)在是不是，全部都要交附加稅
鄒老師
2019 04/09 11:09
你好，這種情況是全額繳納附加稅，代開(kāi)預(yù)交的附加稅，可以抵扣需要繳納的附加稅金額
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