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小規(guī)模商業(yè) 季末需要結(jié)轉(zhuǎn)什么 計(jì)提什么

84784957| 提問時間：2019 04/08 17:05
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，達(dá)到起征點(diǎn)計(jì)提附加稅，繳納增值是，結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2019 04/08 17:07
84784957
2019 04/08 17:09
不計(jì)提所得稅嗎 沒有達(dá)到起征點(diǎn)但是有代開扣了增值稅的
月月老師
2019 04/08 17:10
你好，代扣增值稅，就需要繳納城建稅，需要計(jì)提所得稅，小微企業(yè)不超過100萬，應(yīng)納稅所得額按5%計(jì)提所得稅。
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