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問題已解決
所得稅匯算清繳里的職工薪酬明細表的賬載金額是不是填寫應付職工薪酬的貸方發(fā)生額合計數，實際發(fā)生額是不是應付職工薪酬借方發(fā)生額合計數
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你好
都是應付職工薪酬的貸方發(fā)生額
2019 04/06 13:52
84784954 
2019 04/06 13:55
84784954
2019 04/06 13:57
他上面顯示的是借方的發(fā)生額，但我不知道要不要扣掉上年12月計提的工資數
老江老師 
2019 04/06 14:57
對對，是借方發(fā)生額
用借方發(fā)生額減掉去年12月份的，加上在下年一月份的12月的工資......實際上就是貸方發(fā)生額
（如果不存在只計提不發(fā)放的情況下）
84784954
2019 04/06 15:02
就是只記當年全年發(fā)生的職工薪酬是吧
老江老師
2019 04/06 15:04
是的，本年度發(fā)生的工資總額
84784954
2019 04/06 15:05
好的，謝謝老師
老江老師
2019 04/06 15:05
不客氣
祝工作愉快 ！
84784954
2019 04/06 18:50
老師，你好，第一季度所得稅申報表下面的季度填報信息里，季初資產總額數、季末資產總額數是直接填資產負債表的數，還是要算平均值
老江老師
2019 04/06 20:30
期初+期末
除以2 ，取平均數
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