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問題已解決
年底的時候已經結轉了本年利潤，現在審計調整，利潤增加了，這個要在調整期做分錄嗎？
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調整分錄不是非要做不可，有些可以調表不調賬。選擇做不做也可跟審計溝通，看有沒有必要。
2019 04/04 16:56
84785036 
2019 04/04 16:59
如果不做分錄，我系統(tǒng)里的數就始終和我報表的數不一致了
84785036
2019 04/04 16:59
我想盡量一致
嬉嬉老師 
2019 04/04 17:02
不做分錄的話，系統(tǒng)里的數字出來后，再調整報表。這就要多這個步驟。
嬉嬉老師
2019 04/04 17:12
要做到在系統(tǒng)里面全部一致，就只有調整了。
84785036
2019 04/04 17:15
我現在想在調整期做調整分錄，那所有分錄做完還要再做一次期末結轉嗎？
84785036
2019 04/04 17:15
我結轉本年利潤是只結轉差額部分嗎？
84785036
2019 04/04 17:15
麻煩老師指導
嬉嬉老師
2019 04/04 17:25
事務所會有完整的調整分錄，包括損益所得稅之類的，不需要做了還去結轉。跟事務所溝通調整事項，怎么調整他們有義務告訴被審計單位。
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