00:10:00
問題已解決
補交上年增值稅，城建稅等要補計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 需要 你補交增值稅 會涉及附加稅補交
2019 04/03 13:38
84784984 
2019 04/03 13:40
所以問需不需要做補計提稅金分錄
meizi老師 
2019 04/03 13:44
你好 需要的 做以前年度損益來計提
84784984
2019 04/03 13:52
補計借以前年度損益（城建、教育）貸應交稅費，上交時借主營業(yè)務稅金-增值稅、應交稅費（城建、教育）、營業(yè)外支出-滯納金，貸銀行存款，這樣可以吧
meizi老師
2019 04/03 13:58
補計借以前年度損益（城建、教育）貸應交稅費，上交時借應交稅費-增值稅、應交稅費（城建、教育）、營業(yè)外支出-滯納金，貸銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借方未分配利潤貸方以前年度損益 這樣做就行
84784984
2019 04/03 15:08
那是在發(fā)放月計提還是提前一月計提？提前一月計提好像試算不平衡
meizi老師
2019 04/03 15:08
你好 計提正常的都是當月計提 次月繳納的
84784984
2019 04/03 15:12
我是說補交的稅金是在繳納的當月補計提嗎，如果不是當月好像試算不會平衡
meizi老師
2019 04/03 15:15
你好 是的 當月就補計提
閱讀 2338
描述你的問題，直接向老師提問
1056
意見反饋
