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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在年報(bào)里面賬載金額填寫(xiě)的是多少？實(shí)際發(fā)生是多少？稅收金額是多少
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2019 04/03 10:35
宋生老師 
2019 04/03 10:37
你好!沒(méi)有看到你的圖片了
84784952 
2019 04/03 11:58
老師我看了明細(xì)賬，計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)工資里面包含個(gè)稅社保部分，而應(yīng)付職工薪酬只是實(shí)發(fā)金額，所以我覺(jué)得我填寫(xiě)的數(shù)字是不是可以不統(tǒng)一，在年報(bào)里？
宋生老師
2019 04/03 11:59
您好！正常不是這樣嗎？借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保等。
這樣應(yīng)付職工薪酬還是平的了
84784952
2019 04/03 13:26
主要計(jì)提工資按發(fā)放那樣做的？把應(yīng)交個(gè)稅和社保部分提出來(lái)
84784952
2019 04/03 13:26
那我報(bào)年報(bào)要怎么弄？
宋生老師
2019 04/03 14:01
您好！沒(méi)明白你說(shuō)的提出來(lái)了具體是怎么做的。分錄是怎么樣的？
84784952
2019 04/03 14:13
我們是
宋生老師
2019 04/03 14:17
你好！呃。沒(méi)看懂你說(shuō)的。
84784952
2019 04/03 14:18
計(jì)提工資，借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅金-個(gè)稅、其他應(yīng)付款-社保
84784952
2019 04/03 14:20
也就相當(dāng)于計(jì)提工資里面包含了計(jì)提的個(gè)稅和社保。因?yàn)檫@兩個(gè)也是個(gè)要計(jì)提的，
84784952
2019 04/03 14:21
暖暖:也就相當(dāng)于計(jì)提工資里面包含了計(jì)提的個(gè)稅和社保。因?yàn)檫@兩個(gè)也是個(gè)要計(jì)提的，
宋生老師
2019 04/03 14:21
您好！這樣的話，你這個(gè)本身做的分錄不對(duì)。
不過(guò)你填匯算清繳的表，倒是可以按管理費(fèi)用工資來(lái)填
84784952
2019 04/03 14:24
我們以前都這樣做的，我就按照以前的延續(xù)下去了，那老師我在應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表和期間費(fèi)用的工資要怎么填寫(xiě)？你能給我發(fā)一份正確的計(jì)提工資，社保，個(gè)稅，及發(fā)放和繳納的分錄
宋生老師
2019 04/03 14:30
您好！借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保等。
繳納的后死后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款等
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