問(wèn)題已解決

外面公司準(zhǔn)備注銷，但是還有留底扣稅額，這要怎么做賬，怎么處理

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/30 16:18
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文老師
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您好，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額,不再是負(fù)債,而屬于資產(chǎn).清算說(shuō)明未對(duì)此進(jìn)行明確說(shuō)明,但根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,注銷一般納稅人資格留抵稅額不予以退稅,該項(xiàng)留抵稅額可以在《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》中"其他流動(dòng)資產(chǎn)"行,作為資產(chǎn)處置損失申報(bào).
2019 03/30 17:04
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