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實(shí)務(wù)
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公司之前采購的材料發(fā)票沒到都是暫估入庫的，但是現(xiàn)在對方開回來的發(fā)票上有些材料的名稱和數(shù)量跟入庫的材料不太對得上，這種情況該怎么做？？？
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你好，按照實(shí)際發(fā)票上調(diào)整 把之前暫估沖紅，按照實(shí)際取得發(fā)票重新入賬
2019 03/30 15:51
84784978 
2019 03/30 15:54
金額對得上，但發(fā)票上的材料數(shù)量跟實(shí)際入庫的對不上
84784978
2019 03/30 15:58
我是不是可以只沖應(yīng)付賬款—暫估入賬的科目，然后安發(fā)票上的領(lǐng)導(dǎo)入賬。然后不用沖原材料，再重入原材料了呢？？
84784978
2019 03/30 16:04
小惑老師 
2019 03/30 16:08
不是的，要把原材料和暫估都沖掉，你不是數(shù)量不對，調(diào)整就是原材料科目
84784978
2019 03/30 16:12
我賬上是按實(shí)際入庫數(shù)量暫估入賬的，對方開的發(fā)票上的數(shù)量是他們瞎籌的，他們只是把金額籌對就是
小惑老師
2019 03/30 16:37
噢，那這種情況，你就把進(jìn)項稅額做一下就可以，或者直接做了沖紅暫估分錄，再按照有稅額的做
84784978
2019 03/30 17:58
那我上面做的分錄可以的嗎？？？
小惑老師
2019 03/30 18:12
上面的分錄可以這樣處理的
84784978
2019 04/01 15:07
那如果這樣沖了以后，應(yīng)付賬款—暫估入庫的貸方還有幾角錢的余額該怎么做呢？？？
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