問(wèn)題已解決

18年四季度沒(méi)有計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是繳納了，所以計(jì)提的分錄沒(méi)做，繳納的分錄做了，現(xiàn)在怎么處理？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/29 17:08
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，金額是多少?使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2019 03/29 17:11
84785013
2019 03/29 17:20
嗯，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金額900
小惑老師
2019 03/29 17:23
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84785013
2019 03/29 17:24
老師，直接把分錄補(bǔ)上就行了嗎？不用做其他處理嗎？
小惑老師
2019 03/29 17:36
是的，直接補(bǔ)上分錄就可以了
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