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公司3月份已經(jīng)供貨，由于發(fā)票數(shù)量不夠，未開票給客戶，準(zhǔn)備在4月份領(lǐng)用發(fā)票開16%稅率的發(fā)票給客戶；請問我在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填列未開票收入嗎？（客戶款項(xiàng)未到）應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢？

84785022| 提問時(shí)間：2019 03/29 14:37
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，嗯嗯，可以列入未開票收入的申報(bào)，賬務(wù)和正常開具發(fā)票一樣的
2019 03/29 14:38
84785022
2019 03/29 15:00
老師，如果要在4月份開具16%的增值稅發(fā)票，說明納稅義務(wù)發(fā)生在4月份之前，那么就都應(yīng)該先做未開票收入的申報(bào)，然后才能開嗎？
王晶老師
2019 03/29 15:16
我們這邊稅務(wù)局沒有強(qiáng)調(diào)要確認(rèn)未開票收入，最好還是問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局
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