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執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，年末要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提?。亢推髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差很多嘛

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 16:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
損益結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。提取盈余公積。
2019 03/28 17:00
84784976
2019 03/28 17:04
能詳細(xì)點(diǎn)不，比如提取多少，提取那幾個(gè)，提取完在做啥？利潤(rùn)分配要做啥科目之后才結(jié)賬，我很糾結(jié)這塊
陳詩(shī)晗老師
2019 03/28 17:07
損益結(jié)轉(zhuǎn)，是指將所有損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 然后本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)。 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 法定盈余公積10%提取。 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
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