問(wèn)題已解決

小規(guī)模給對(duì)方企業(yè)開(kāi)具了 增值稅發(fā)票，那小規(guī)模季末報(bào)稅怎么報(bào)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 11:02
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)開(kāi)具發(fā)票的金額3個(gè)月合計(jì)數(shù)額報(bào)稅
2019 03/28 11:03
84784962
2019 03/28 11:14
小規(guī)模應(yīng)納稅所得額 是直接將增值稅專(zhuān)用發(fā)票的不含稅金額加上本季度小規(guī)模普通發(fā)票的不含稅金額減去費(fèi)用，……最后的的利潤(rùn)總額計(jì)稅么？ 也就是小規(guī)模開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的季末怎么計(jì)稅？
王晶老師
2019 03/28 11:17
嗯嗯，市的，那就是利潤(rùn)，專(zhuān)用發(fā)票市全額交稅的
84784962
2019 03/28 11:21
小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票是不含稅額計(jì)稅，小規(guī)模開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是全額征稅，我說(shuō)的是對(duì)么 老師？
王晶老師
2019 03/28 11:24
不是的，都是不含稅的收入計(jì)稅，只是專(zhuān)票沒(méi)有免稅政策
84784962
2019 03/28 11:37
專(zhuān)票，一個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn) 不就是可以免征么？
王晶老師
2019 03/28 11:40
不可以的，專(zhuān)票要交稅的，小規(guī)模
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