00:10:00
問題已解決
之前庫存商品入賬時候錢少入了，等于是結(jié)轉(zhuǎn)成本也錯了，現(xiàn)在怎么改呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不是按實際入賬嗎，你實際和發(fā)票有出入？？沖回之前按發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題沖回按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)
2019 03/26 15:40
84785041 
2019 03/26 15:43
就是比如小米之前我入庫一直5元一斤，現(xiàn)在結(jié)賬呀供應(yīng)商有說5元不行，得5.5元結(jié)算，那之前入庫的和結(jié)轉(zhuǎn)的全部都紅沖了是嗎？
maize老師 
2019 03/26 15:46
是的，要是有問題需要沖回重新做才可以
84785041
2019 03/26 15:53
跨年了怎么辦
maize老師
2019 03/26 15:58
那結(jié)轉(zhuǎn)成本時候只能做以前年度損益調(diào)整了
84785041
2019 03/26 16:02
咋做了？
maize老師
2019 03/26 16:03
借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2019 03/26 16:08
沖回之前重新按發(fā)票，主營業(yè)務(wù)成本這個需要用以前年度損益調(diào)整這個科目代替
84785041
2019 03/26 16:11
這樣就理解了，老師借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整后面的數(shù)字是我現(xiàn)在要入庫的正確數(shù)字嗎
maize老師
2019 03/26 16:15
是的，以前年度損益調(diào)整這個科目還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面
閱讀 1271
描述你的問題，直接向老師提問
258
意見反饋
