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申報附征稅的計稅依據(jù)就是本月未交的增值稅嗎？
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本月應(yīng)繳納的增值稅
2019 03/25 13:11
84784957 
2019 03/25 13:15
未交的不就是應(yīng)交的嗎
郭老師 
2019 03/25 13:16
那不一定，預(yù)繳的呢還有，
84784957
2019 03/25 13:17
是哦
84784957
2019 03/25 13:17
謝謝，懂了
郭老師
2019 03/25 13:22
不用客氣的，應(yīng)該的
84784957
2019 03/25 14:32
還有個問題，做賬時附征稅是按應(yīng)繳納的增值稅為計稅依據(jù)算得，但為什么納稅申報的系統(tǒng)里又不是按的這個數(shù)算得
郭老師
2019 03/25 14:40
申報系統(tǒng)是你們自己申報的吧，
84784957
2019 03/25 14:57
這是學(xué)堂實(shí)操里面的
郭老師
2019 03/25 15:01
截圖增值稅申報表和附加稅的申報表我看下
84784957
2019 03/25 15:39
附加稅申報表要先把增值稅申報表做出來嗎？不能直接看科目匯總表里面的值嗎
84784957
2019 03/25 15:40
增值稅申報表我正在做，發(fā)現(xiàn)有個地方不同
郭老師
2019 03/25 15:41
你看有預(yù)繳嗎？沒有余額交的你可以根據(jù)未交增值稅科目填寫
84784957
2019 03/25 15:45
沒有預(yù)繳，有未認(rèn)證的，但我沒有把未認(rèn)證的金額算進(jìn)去，我算進(jìn)去跟系統(tǒng)的金額是一樣的，但是稅額不一樣
郭老師
2019 03/25 15:49
沒認(rèn)證的不在附表二填寫
84784957
2019 03/25 16:15
我知道哪里不一樣了，稅率，我買進(jìn)來的貨稅率是按照銷貨方開的稅率算，相當(dāng)于我這邊進(jìn)項稅，那我認(rèn)證的時候，不是按照這個稅率嗎？
郭老師
2019 03/25 16:29
增值稅專票根據(jù)發(fā)票上面的稅率抵扣
84784957
2019 03/25 16:39
可是系統(tǒng)的沒有按發(fā)票上的稅率，提高了稅率
郭老師
2019 03/25 16:41
農(nóng)產(chǎn)品的還是啥
84784957
2019 03/25 16:45
這只是其中一張發(fā)票
郭老師
2019 03/25 16:52
自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%，抵減應(yīng)納稅額（以下稱加計抵減政策）。
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