問(wèn)題已解決

本月增值稅發(fā)票不夠用，下月開(kāi)票時(shí)可以先開(kāi)部分，然后申報(bào)納稅后申領(lǐng)發(fā)票了再開(kāi)剩余的嗎？本公司是賒銷的

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/25 09:10
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以的，未開(kāi)票的部分可以按未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)。
2019 03/25 09:13
84784963
2019 03/25 09:16
下月申報(bào)納稅的未開(kāi)票收入是不是只能按13算了？
張艷老師
2019 03/25 09:18
不是的，4月份申報(bào)稅款所屬期為3月份的增值稅，仍然是16%的稅率。
84784963
2019 03/25 09:18
還是說(shuō)可以下月開(kāi)完剩余的票之后申報(bào)納稅，剩余的不申報(bào)，等申領(lǐng)發(fā)票之后再開(kāi)票可以嗎？
張艷老師
2019 03/25 09:19
實(shí)務(wù)中可以按您的思路操作。嚴(yán)格講這個(gè)是要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的，與是否開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有關(guān)系。
84784963
2019 03/25 09:31
沒(méi)到納稅義務(wù)發(fā)生之前開(kāi)票都o(jì)k是吧？
張艷老師
2019 03/25 09:38
是的，先開(kāi)具發(fā)票的，按就及時(shí)申報(bào)增值稅就是了。
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