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問題已解決
就是經(jīng)理報銷的費用，如果走內(nèi)賬的話，怎么做
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你好，借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2019 03/23 16:10
84784982 
2019 03/23 16:13
但是好多他沒有發(fā)票，是后來找的，有一部分是花錢買的發(fā)票，做外賬怎么做，報銷的話，錢必須得從公戶出嗎
鄒老師 
2019 03/23 16:16
你好，內(nèi)賬必須根據(jù)據(jù)實發(fā)生的情況報銷
外賬根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費用分錄就是了
不一定必須得公戶出的
84784982
2019 03/23 16:18
他找的發(fā)票比實際花的錢要多，錢怎么出，外賬怎么做
那外賬怎么做呢
鄒老師
2019 03/23 16:19
你好，外賬根據(jù)發(fā)票金額
借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
內(nèi)賬根據(jù)實際發(fā)生金額計入
84784982
2019 03/23 16:19
現(xiàn)在只是公戶里有錢
老板把個人的錢轉(zhuǎn)到公戶里了，想直接給他報銷這些費用
鄒老師
2019 03/23 16:20
你好，那就通過公戶給個人賬戶轉(zhuǎn)賬支付報銷款就是了
84784982
2019 03/23 16:26
老師，我就是想知道怎么把這筆按票報銷的費用從公戶轉(zhuǎn)出來
而且他找的發(fā)票金額比實際費用金額要多，這筆錢怎么處理
84784982
2019 03/23 16:27
我做內(nèi)賬的話，做賬就直接從銀行提現(xiàn)出來這筆錢，給他報銷
可是外賬這筆錢怎么做，我有點兒迷茫了
鄒老師
2019 03/23 16:28
你好，外賬不需要看實際報銷多少
根據(jù)費用發(fā)票金額
借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
84784982
2019 03/23 16:31
老師，但是現(xiàn)在有個問題做內(nèi)賬的話這筆報銷的費用也得從公戶出
84784982
2019 03/23 16:32
公戶只要動了外賬也得做對嗎
鄒老師
2019 03/23 16:32
你好，那外賬可以根據(jù)內(nèi)賬轉(zhuǎn)的報銷費用計入銀行存款
然后用現(xiàn)金付額外增加的費用金額
借；管理費用等科目
貸；銀行存款，庫存現(xiàn)金
84784982
2019 03/23 16:35
我是說先把錢按發(fā)票金額，從公戶打到老板的個人卡里，算是給老板報銷，然后做內(nèi)賬在從老板個人卡報銷實際的費用，行嗎
84784982
2019 03/23 16:36
那外賬可以根據(jù)內(nèi)賬轉(zhuǎn)的報銷費用計入銀行存款
然后用現(xiàn)金付額外增加的費用金額?
借；管理費用等科目?
貸；銀行存款，庫存現(xiàn)金
老師，這個我看不懂
鄒老師
2019 03/23 16:39
你好，外賬按全部費用計入管理費用核算
銀行存款是內(nèi)賬你已經(jīng)報銷的部分，因為經(jīng)理虛增了報銷費用，虛增的這一部分就需要通過貸方庫存現(xiàn)金科目核算的
內(nèi)賬可以從老板個人卡報銷，但是外賬不可以的
84784982
2019 03/23 16:43
我的意思是，外賬按發(fā)票金額報銷，做分錄：借管理費用或銷售費用 貸庫存現(xiàn)金或銀行存款
就把這筆錢報到個人卡里了，對嗎
鄒老師
2019 03/23 16:44
你好，銀行存款部分是單位銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給個人
庫存現(xiàn)金實際內(nèi)部是沒有支付的
比如發(fā)票1000，真實金額是800,800通過銀行支付，200根本沒有支付，但是外賬為了抵扣企業(yè)所得稅，就通過庫存現(xiàn)金科目核算
84784982
2019 03/23 16:59
就是說外賬建賬的時候不只是公戶有錢，在資產(chǎn)負債表里的貨幣資金包括銀行存款也包括庫存現(xiàn)金，是嗎
鄒老師
2019 03/23 17:01
你好，是 的
貨幣資金包括庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金
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