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小規(guī)模企業(yè)去年年底結(jié)轉(zhuǎn) 把一筆向別人借的款忘記結(jié)轉(zhuǎn)了 這如何處理

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/21 14:00
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借款在應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付賬款，不需要結(jié)轉(zhuǎn) 如果是期末余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到下年，可以在今年期初余額手工調(diào)整
2019 03/21 14:02
84785000
2019 03/21 14:04
我年底都結(jié)轉(zhuǎn)了 這等本年的賬發(fā)現(xiàn)少了 一筆
三寶老師
2019 03/21 14:06
那你今年期初余額怎么會(huì)平的呢
84785000
2019 03/21 14:06
今年的賬還沒(méi)動(dòng)了 小規(guī)模企業(yè)沒(méi)3月做一次
三寶老師
2019 03/21 14:10
你根據(jù)去年的年末余額，檢查調(diào)整今年的期初余額 不必做賬務(wù)處理
84785000
2019 03/21 14:12
本來(lái)是 58960 結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)上58760那年初直接寫(xiě)58960就行嗎
三寶老師
2019 03/21 14:12
是的，直接在年初修改填寫(xiě)
84785000
2019 03/21 14:13
好的 謝謝老師耐心解答
三寶老師
2019 03/21 14:15
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